平成25年度決算報告

更新日:2024年04月01日

決算規模と決算収支

平成25年度の一般会計の決算は、歳入152億6,429万9千円、歳出141億9,016万6千円で、前年度に比べ、歳入が6,051万8千円(0.4%)の減、歳出が4億8,283万7千円(3.3%)の減となった。

形式収支(歳入歳出の差引)は10億7,413万3千円の黒字で、前年度に比べ4億2,231万9千円の増、形式収支から平成26年度への繰越事業に充当する財源を差し引いた実質収支は、8億5,942万3千円の黒字で前年度に比べ2億9,653万7千円の増となった。

また、単年度収支は2億9,653万7千円、実質単年度収支は2億8,046万7千円となり、前年度に比べ単年度収支は4億862万9千円の増、実質単年度収支は1億5,038万2千円の減となった。

別決算報告 (単位:千円・%)
区分 平成25年度
予算現額
(A)
平成25年度
決算額
(B)
平成25年度
差引
(B)−(A)
平成25年度
執行率(%)
(B)/(A)
平成24年度
決算額(C)
比較
(B)−(C)
歳入(ア) 14,908,462 15,264,299 355,837 102.4 15,324,817 −60,518
歳出(イ) 14,908,462 14,190,166 −718,296 95.2 14,673,003 −482,837
形式収支(ウ)
(ア)−(イ)
1,074,133 651,814 422,319
繰越事業へ充当
する財源(エ)
214,710 88,928 125,782
実質収支
(ウ)−(エ)
859,423 562,886 296,537
単年度収支(オ) 296,537 −112,092 408,629
財政調整基金積立金
(カ)
273,930 812,941 −539,011
繰上償還金(キ) 0 0 0
財政調整基金取崩額
(ク)
290,000 270,000 20,000
実質単年度収支
(オ)+(カ)+(キ)−(ク)
280,467 430,849 −150,382
  • 実質収支
    歳入歳出差引額から翌年度に繰越すべき財源を控除した額
  • 単年度収支
    当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額
  • 実質単年度収支
    単年度収支に、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩額)を差し引いた額

実質収支の推移

実質収支の推移のグラフ

決算額の推移

歳入決算額の推移のグラフ
歳出決算額の推移のグラフ

歳入決算

平成25年度の一般会計歳入決算額は、152億6,429万9千円で前年度に比べ6,051万8千円(0.4%)の減となった。

歳入の主な構成割合をみると、町税が93億8,958万1千円(構成比61.5%)、国庫支出金が19億2,175万円(同12.6%)、県支出金が8億5,462万8千円(同5.6%)、繰入金が6億8,278万1千円(同4.5%)、繰越金が6億5,181万4千円(同4.3%)となった。

町税は、入湯税は減収したものの、町民税や固定資産税、都市計画税などが増収したことにより、町税全体では5億6,230万3千円(6.4%)の増と過去最大規模となった。 国庫支出金は、社会資本整備総合交付金や民間保育所運営費負担金の増、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金の受入れなどにより、前年度に比べ9,090万円(5.0%)の増となった。

繰入金は、今年度に創設された緊急地震対策基金から、緊急かつ重点的に実施する地震対策事業の財源を繰入れたものの、健康拠点施設整備費の減によるスポーツ施設整備基金の繰入れの減などにより、前年度に比べ5億6,034万4千円(45.1%)の減となった。

町債は、土木債と消防債の事業債を11年ぶりに起債したが、前年度に比べ1,900万円(19.0%)の減となった。

一般会計歳入決算状況

一般会計歳入決算状況の一覧 (単位:千円)
款別 予算現額
(A)
決算額
(B)
予算に対する増減
(B)−(A)
予算に対する増減の内訳
(繰越に伴うもの)
予算に対する増減の内訳
(その他)
平成23年度決算額
(C)
増減額
(B)−(C)
1.町税(注釈) 9,152,200 9,389,581 237,381 0 237,381 8,827,278 562,303
2.地方譲与税 90,000 105,876 15,876 0 15,876 116,212 −10,336
3.利子割交付金 18,000 17,204 −796 0 −796 18,916 −1,712
4.配当割交付金 10,000 28,368 18,368 0 18,368 14,680 13,688
5.株式等譲渡所得割交付金 3,000 49,829 46,829 0 46,829 3,971 45,858
6.地方消費税交付金 430,000 435,156 5,156 0 5,156 438,898 −3,742
7.ゴルフ場利用税交付金 40,000 44,936 4,936 0 4,936 47,112 −2,176
8.自動車取得税交付金 48,000 39,488 −8,512 0 −8,512 45,506 −6,018
9.地方特例交付金 35,000 30,789 −4,211 0 −4,211 32,614 −1,825
10.地方交付税 7,000 22,762 15,762 0 15,762 43,733 −20,971
11.交通安全対策特別交付金 10,000 10,951 951 0 951 11,200 −249
12.分担金及び負担金 231,821 215,354 −16,467 0 −16,467 196,958 18,396
13.使用料及び手数料 171,375 176,512 5,137 0 5,137 167,817 8,695
14.国庫支出金 1,902,120 1,921,750 19,630 −34,344 53,974 1,830,850 90,900
15.県支出金 849,277 854,628 5,351 0 5,351 683,876 170,752
16.財産収入 24,520 26,745 2,225 0 2,225 92,524 −65,779
17.寄附金 2,324 2,372 48 0 48 2,050 322
18.繰入金 684,851 682,781 −2,070 0 −2,070 1,243,125 −560,344
19.繰越金 651,814 651,814 0 0 0 958,187 −306,373
20.諸収入 437,160 476,403 39,243 0 39,243 449,310 27,093
21.町債 110,000 81,000 −29,000 0 −29,000 100,000 −19,000
14,908,462 15,264,299 355,837 −34,344 390,181 15,324,817 −60,518

(注釈)町税のうち、都市計画税4億7,617万4千円は街路や下水道の整備に充てました。また入湯税172万1千円は観光施設の整備や観光振興に充てました。

歳出決算

平成25年度の一般会計歳出決算額は、141億9,016万6千円で前年度に比べ4億8,283万7千円(3.3%)の減となった。予算現額に対する執行率は95.2%(前年度96.6%)となり、翌年度への繰越明許費は、2億4,905万4千円で翌年度繰越金を含めた執行率は96.9%(前年度97.6%)となった。

繰越予算の状況

平成24年度繰越明許費決算額

繰り越し明許費決算額の一覧 (単位:千円)
事業名 繰越額 決算額
7.商工費 1.商工費 商工会住宅リフォーム助成事業補助金 1,649 1,644
8.土木費 2.道路橋梁費 町道270号線改良事業費 6,300 6,300
安全・安心な道路整備(緊急経済対策) 84,200 83,829
4.都市計画費 都市計画道路池田柊線整備事業 36,400 36,400
都市計画道路池田柊線整備事業(緊急経済対策) 28,600 14,508
157,149 142,681

平成25年度繰越明許費の明細

繰越明許費の明細の一覧 (単位:千円)
事業名 翌年度
繰越額
繰越額の財源内訳
(既収入
特定財源)
繰越額の財源内訳
(未収入
特定財源)
繰越額の財源内訳
(一般財源)
2.総務費 1.総務管理費 役場庁舎本館空調設備改修事業 74,520     74,520
3.民生費 1.社会福祉費 臨時福祉給付金給付事業 5,117   5,117  
障害者自立支援給付費等サービス受給者証作成システム費 220   110 110
2.児童福祉費 臨時特例給付金給付事業 5,082   5,082  
7.商工費 1.商工費 商工会住宅リフォーム助成事業補助金 2,798     2,798
8.土木費 2.道路橋梁費 町道城山尾尻線改良事業 13,617   5,005 8,612
4.都市計画費 都市計画道路池田柊線整備事業 37,700   19,030 18,670
9.消防費 1.消防費 高機能消防指令センターシステム整備負担金 110,000     110,000
249,054   34,344 214,710

財政指標

財政指標一覧
  財政力指数 経常収支比率 実質収支比率
長泉町 1.21 70.9 9.3

財政の健全化

地方公共団体の財政の健全化に関する(2007年法律第94号)が、2007年6月15日に成立し2007年6月22日に公布された。本法は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上措置を講ずることで、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とする。

将来の財政負担等

1 地方債現在高

平成25年度末の地方債現在高は、43億504万6千円で前年度末に比べ3億8,650万2千円(8.2%)の減となった。

これは、公債費償還金元金4億6,750万2千円に対して、町債を8,100万円に抑えたことが要因である。

公債費と町債、町債残高の推移

公債費と町債、町債残高の推移のグラフ

2 積立金現在高

財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金を合わせた平成25年度末積立金現在高は、52億795万円で前年度末に比べ4,221万7千円(0.8%)の減となった。

積立金現在高の推移

積立金現在高の推移のグラフ

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