平成28年度当初予算
一般会計予算額は前年度当初比7.6%増の147億円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は241億9,161万4千円となりました。
歳入においては、町税は増額を見込み、自主財源比率は前年度当初より0.4ポイント減の77.2%となりましたが、依然として高い健全性を維持しています。
歳出においては、第4次長泉町総合計画の後期基本計画の初年度であり、「長泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実現を目指す予算としました。
平成28年度総予算額
241億9,161万4千円(対前年度比6.8%増)
一般会計
区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 147億円 | 136億6,000万円 | 7.6% |
特別会計
区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 40億5,300万円 | 40億300万円 | 1.2% |
後期高齢者医療 | 6億6,300万円 | 6億3,400万円 | 4.6% |
介護保険事業 | 25億6,600万円 | 25億3,400万円 | 1.3% |
下水道事業 | 9億4,000万円 | 9億3,600万円 | 0.4% |
土地取得事業 | 52万2千円 | 51万4千円 | 1.6% |
企業会計
区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
水道事業 | 12億6,909万2千円 | 8億7,520万9千円 | 45.0% |
合計
平成28年度 | 平成27年度 | 増減率 |
---|---|---|
241億9,161万4千円 | 226億4,272万3千円 | 6.8% |
平成28年度長泉町予算書(一般会計) (PDFファイル: 3.6MB)
平成28年度長泉町予算書(国民健康保険事業特別会計) (PDFファイル: 703.0KB)
平成28年度長泉町予算書(後期高齢者医療特別会計) (PDFファイル: 221.8KB)
平成28年度長泉町予算書(介護保険事業特別会計) (PDFファイル: 654.5KB)
平成28年度長泉町予算書(水道事業会計) (PDFファイル: 511.1KB)
平成28年度長泉町予算書(下水道事業特別会計) (PDFファイル: 409.1KB)
平成28年度長泉町予算書(土地取得事業特別会計) (PDFファイル: 91.4KB)
歳入
町税については、町民税(個人・法人ともに増)の増、軽自動車税や都市計画税の増などにより前年度に比べ3.9%増の94億9,700万円を見込みました。
国庫支出金は、社会福祉法人が新たに民間保育所整備を行うことに伴う増などにより2.7%増の13億185万5千円を見込みました。
基金などの繰入金は、前年度比19.9%増の3億5,757万6千円を見込みました。
町債は、健全性を維持するために、道路整備等に充てる借り入れは全体構成比の1.0%である1億4,500万円に抑えました。
区分 | 平成28年度 予算額 (千円) |
平成28年度 構成比 (%) |
平成27年度 予算額 (千円) |
平成27年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.町税 | 9,497,000 | 64.6 | 9,141,880 | 66.9 | 355,120 | 3.9 |
2.地方譲与税 | 90,000 | 0.6 | 90,000 | 0.7 | 0 | — |
3.利子割交付金 | 10,000 | 0.1 | 18,000 | 0.1 | −8,000 | −44.4 |
4.配当割交付金 | 40,000 | 0.3 | 36,000 | 0.3 | 4,000 | 11.1 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 48,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 8,000 | 20.0 |
6.地方消費税交付金 | 780,000 | 5.3 | 700,000 | 5.1 | 80,000 | 11.4 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | — |
8.自動車取得税交付金 | 21,000 | 0.1 | 21,000 | 0.1 | 0 | — |
9.地方特例交付金 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | — |
10.地方交付税 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 | — |
11.交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | — |
12.分担金及び負担金. | 203,767 | 1.4 | 233,382 | 1.7 | −29,615 | −12.7 |
13.使用料及び手数料 | 196,326 | 1.3 | 182,428 | 1.3 | 13,898 | 7.6 |
14.国庫支出金 | 1,301,855 | 8.8 | 1,267,320 | 9.3 | 34,535 | 2.7 |
15.県支出金 | 833,838 | 5.7 | 698,864 | 5.1 | 134,974 | 19.3 |
16.財産収入 | 25,055 | 0.2 | 21,501 | 0.2 | 3,554 | 16.5 |
17.寄附金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | — |
18.繰入金 | 357,576 | 2.4 | 298,286 | 2.2 | 59,290 | 19.9 |
19.繰越金 | 300,000 | 2.1 | 300,000 | 2.2 | 0 | — |
20.諸収入 | 763,582 | 5.2 | 419,338 | 3.1 | 344,244 | 82.1 |
21.町債 | 145,000 | 1.0 | 105,000 | 0.8 | 40,000 | 38.1 |
合計 | 14,700,000 | 100.0 | 13,660,000 | 100.0 | 1,040,000 | 7.6 |
歳出
民生費は、福祉会館周辺整備やこども交流センター(仮称)整備などにより8.7%増の46億7,666万8千円を見込みました。
教育費は、南部スポーツ広場の用地取得が完了したことなどにより9.7%減の22億6,890万2千円を見込みました。
衛生費は、今年度から無料化して実施するがん検診事業のほか、まちなか健康交流事業の実施などにより14.6%増の21億2,325万8千円を見込みました。
土木費は、中土狩第二広場の整備や橋梁の長寿命化を図るための修繕などにより6.2%増の18億9,775万6千円を見込みました。
(目的別)
区分 | 平成28年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 129,590 | 0.9 | 139,019 | 1.0 | −9,429 | −6.8 |
総務費 | 1,624,401 | 11.0 | 1,544,220 | 11.3 | 80,181 | 5.2 |
民生費 | 4,676,668 | 31.8 | 4,303,661 | 31.5 | 373,007 | 8.7 |
衛生費 | 2,123,258 | 14.4 | 1,852,094 | 13.5 | 271,164 | 14.6 |
労働費 | 24,155 | 0.2 | 90,647 | 0.7 | −66,492 | −73.4 |
農林水産業費 | 110,337 | 0.8 | 111,241 | 0.8 | −904 | −0.8 |
商工費 | 262,115 | 1.8 | 176,494 | 1.3 | 85,621 | 48.5 |
土木費 | 1,897,756 | 12.9 | 1,787,731 | 13.1 | 110,025 | 6.2 |
消防費 | 957,494 | 6.5 | 564,498 | 4.1 | 392,996 | 69.6 |
教育費 | 2,268,902 | 15.4 | 2,511,383 | 18.4 | −242,481 | −9.7 |
災害復旧費 | 40 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0 | — |
公債費 | 457,000 | 3.1 | 487,000 | 3.6 | −30,000 | −6.2 |
諸支出金 | 128,284 | 0.9 | 51,972 | 0.4 | 76,312 | 146.8 |
予備費 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | — |
合計 | 14,700,000 | 100.0 | 13,660,000 | 100.0 | 1,040,000 | 7.6 |
(性質別)
消費的経費
区分 | 平成28年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 2,118,265 | 14.4 | 2,076,644 | 15.2 | 41,621 | 2.0 |
物件費 | 3,566,005 | 24.3 | 3,448,543 | 25.2 | 117,462 | 3.4 |
維持補修費 | 223,707 | 1.5 | 174,527 | 1.3 | 49,180 | 28.2 |
扶助費 | 2,456,858 | 16.7 | 2,390,093 | 17.5 | 66,765 | 2.8 |
補助費等 | 1,379,208 | 9.4 | 686,004 | 5.0 | 693,204 | 101.0 |
小計 | 9,744,043 | 66.3 | 8,775,811 | 64.2 | 968,232 | 11.0 |
投資的経費
区分 | 平成28年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通建設事業費 | 2,943,926 | 20.0 | 2,813,438 | 20.6 | 130,488 | 4.6 |
災害復旧費 | 40 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0 | — |
小計 | 2,943,966 | 20.0 | 2,813,478 | 20.6 | 130,488 | 4.6 |
その他の経費
区分 | 平成28年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
公債費 | 457,000 | 3.1 | 487,000 | 3.6 | −30,000 | −6.2 |
積立金 | 82,813 | 0.6 | 61,342 | 0.5 | 21,471 | 35.0 |
投資及び出資金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
貸付金 | 0 | — | 70,000 | 0.5 | −70,000 | 皆減 |
繰出金 | 1,432,178 | 9.7 | 1,412,369 | 10.3 | 19,809 | 1.4 |
予備費 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | — |
小計 | 2,011,991 | 13.7 | 2,070,711 | 15.2 | −58,720 | −2.8 |
合計
区分 | 平成28年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 14,700,000 | 100.0 | 13,660,000 | 100.0 | 1,040,000 | 7.6 |
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更新日:2024年04月01日