平成27年度当初予算
一般会計予算額は前年度当初比0.7%増の136億6,000万円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は226億4,272万3千円となりました。
歳入においては、町税はほぼ同額を見込み、自主財源比率は前年度当初より0.6ポイント減の77.6%となりましたが、依然として高い健全性を維持しています。
歳出においては、引き続き「健康・環境・子ども・高齢者」に重点を置き、「住んでみたいまち、住み続けたいまち 長泉」を目指す予算としました。
平成27年度総予算額
226億4,272万3千円(対前年度比1.8%増)
一般会計
区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 136億6,000万円 | 135億7,000万円 | 0.7% |
特別会計
区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 40億300万円 | 36億7,100万円 | 9.0% |
後期高齢者医療 | 6億3,400万円 | 6億3,600万円 | −0.3% |
介護保険事業 | 25億3,400万円 | 24億900万円 | 5.2% |
下水道事業 | 9億3,600万円 | 9億1,900万円 | 1.8% |
土地取得事業 | 51万4千円 | 42万4千円 | 21.2% |
企業会計
区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
水道事業 | 8億7,520万9千円 | 10億3,305万6千円 | −15.3% |
合計
平成27年度 | 平成26年度 | 増減率 |
---|---|---|
226億4,272万3千円 | 222億3,848万円 | 1.8% |
平成27年度長泉町予算書(一般会計) (PDFファイル: 3.7MB)
平成27年度長泉町予算書(国民健康保険事業特別会計) (PDFファイル: 1.1MB)
平成27年度長泉町予算書(後期高齢者医療特別会計) (PDFファイル: 600.3KB)
平成27年度長泉町予算書(介護保険事業特別会計) (PDFファイル: 1.1MB)
平成27年度長泉町予算書(水道事業会計) (PDFファイル: 912.9KB)
平成27年度長泉町予算書(下水道事業特別会計) (PDFファイル: 806.8KB)
平成27年度長泉町予算書(土地取得事業特別会計) (PDFファイル: 426.0KB)
歳入
町税については、町民税(個人は増、法人は減)の減、軽自動車税や都市計画税の増などにより前年度に比べ1.0%減の91億4,188万円を見込みました。
国庫支出金は、池田柊線の整備費の減に伴う補助金の減などにより10.9%減の12億6,732万円を見込みました。
基金などの繰入金は、地震対策に関する事業費に充てる費用の増などにより、前年度比52.5%増の2億9,828万6千円を見込みました。
町債は、健全性を維持するために、道路整備等に充てる借り入れは全体構成比の1%未満の1億500万円に抑えました。
区分 | 平成27年度 予算額 (千円) |
平成27年度 構成比 (%) |
平成26年度 予算額 (千円) |
平成26年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.町税 | 9,141,880 | 66.9 | 9,232,480 | 68.0 | −90,600 | −1.0 |
2.地方譲与税 | 90,000 | 0.7 | 90,000 | 0.7 | 0 | — |
3.利子割交付金 | 18,000 | 0.1 | 18,000 | 0.1 | 0 | — |
4.配当割交付金 | 36,000 | 0.3 | 20,000 | 0.1 | 16,000 | 80.0 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 40,000 | 0.3 | 18,000 | 0.1 | 22,000 | 22.2 |
6.地方消費税交付金 | 700,000 | 5.1 | 550,000 | 4.1 | 150,000 | 27.3 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | — |
8.自動車取得税交付金 | 21,000 | 0.1 | 21,000 | 0.2 | 0 | — |
9.地方特例交付金 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | — |
10.地方交付税 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 | — |
11.交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | — |
12.分担金及び負担金. | 233,382 | 1.7 | 231,964 | 1.7 | 1,418 | 0.6 |
13.使用料及び手数料 | 182,428 | 1.3 | 181,647 | 1.4 | 781 | 0.4 |
14.国庫支出金 | 1,267,320 | 9.3 | 1,422,690 | 10.5 | −155,370 | −10.9 |
15.県支出金 | 698,864 | 5.1 | 638,340 | 4.7 | 60,524 | 9.5 |
16.財産収入 | 21,501 | 0.2 | 17,715 | 0.1 | 3,786 | 21.4 |
17.寄附金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | — |
18.繰入金 | 298,286 | 2.2 | 195,605 | 1.5 | 102,681 | 52.5 |
19.繰越金 | 300,000 | 2.2 | 300,000 | 2.2 | 0 | — |
20.諸収入 | 419,338 | 3.1 | 445,558 | 3.3 | −26,220 | −5.9 |
21.町債 | 105,000 | 0.8 | 100,000 | 0.7 | 5,000 | 5.0 |
合計 | 13,660,000 | 100.0 | 13,570,000 | 100.0 | 90,000 | 0.7 |
歳出
民生費は、認定こども園施設整備補助金や、障害者自立支援費の増などにより1.3%増の43億366万1千円を見込みました。
教育費は、竹原グラウンドの駐車場拡張や小・中学校や幼稚園施設の長寿命化を図るための修繕などにより13.1%増の25億1,138万3千円を見込みました。
衛生費は、住宅用新・省エネルギー補助金や健康づくりイベントの実施、健康公園北側駐車場の整備などにより1.3%増の18億5,209万4千円を見込みました。
土木費は、中土狩第二広場の用地取得が完了したことなどにより11.4%減の17億8,773万1千円を見込みました。
(目的別)
区分 | 平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成26年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 139,019 | 1.0 | 138,487 | 1.0 | 532 | 0.4 |
総務費 | 1,544,220 | 11.3 | 1,518,101 | 11.2 | 26,119 | 1.7 |
民生費 | 4,303,661 | 31.5 | 4,249,329 | 31.3 | 54,332 | 1.3 |
衛生費 | 1,852,094 | 13.5 | 1,827,952 | 13.5 | 24,142 | 1.3 |
労働費 | 90,647 | 0.7 | 110,229 | 0.8 | −19,582 | −17.8 |
農林水産業費 | 111,241 | 0.8 | 93,540 | 0.7 | 17,701 | 18.9 |
商工費 | 176,494 | 1.3 | 154,071 | 1.1 | 22,423 | 14.6 |
土木費 | 1,787,731 | 13.1 | 2,017,558 | 14.9 | −229,827 | −11.4 |
消防費 | 564,498 | 4.1 | 606,211 | 4.5 | −41,713 | −6.9 |
教育費 | 2,511,383 | 18.4 | 2,220,375 | 16.3 | 291,008 | 13.1 |
災害復旧費 | 40 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0 | — |
公債費 | 487,000 | 3.6 | 544,000 | 4.0 | −57,000 | −10.5 |
諸支出金 | 51,972 | 0.4 | 50,107 | 0.4 | 1,865 | 3.7 |
予備費 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | — |
合計 | 13,660,000 | 100.0 | 13,570,000 | 100.0 | 90,000 | 0.7 |
(性質別)
消費的経費
区分 | 平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成26年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 2,076,644 | 15.2 | 2,065,386 | 15.2 | 11,258 | 0.5 |
物件費 | 3,448,543 | 25.2 | 3,368,863 | 24.8 | 79,680 | 2.4 |
維持補修費 | 174,527 | 1.3 | 161,109 | 1.2 | 13,418 | 8.3 |
扶助費 | 2,390,093 | 17.5 | 2,220,293 | 16.3 | 169,800 | 7.6 |
補助費等 | 686,004 | 5.0 | 877,030 | 6.5 | −191,026 | −21.8 |
小計 | 8,775,811 | 64.2 | 8,692,681 | 64.0 | 83,130 | 1.0 |
投資的経費
区分 | 平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成26年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通建設事業費 | 2,813,438 | 20.6 | 2,737,582 | 20.2 | 75,856 | 2.8 |
災害復旧費 | 40 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0 | — |
小計 | 2,813,478 | 20.6 | 2,737,622 | 20.2 | 75,856 | 2.8 |
その他の経費
区分 | 平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成26年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
公債費 | 487,000 | 3.6 | 544,000 | 4.0 | −57,000 | −10.5 |
積立金 | 61,342 | 0.5 | 58,179 | 0.4 | 3,163 | 5.4 |
投資及び出資金 | 0 | — | 26,700 | 0.2 | −26,700 | 皆減 |
貸付金 | 70,000 | 0.5 | 90,000 | 0.7 | −20,000 | −22.2 |
繰出金 | 1,412,369 | 10.3 | 1,380,818 | 10.2 | 31,551 | 2.3 |
予備費 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | — |
小計 | 2,070,711 | 15.2 | 2,139,697 | 15.8 | −68,986 | −3.2 |
合計
区分 | 平成27年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成26年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 13,660,000 | 100.0 | 13,570,000 | 100.0 | 90,000 | 0.7 |
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更新日:2024年04月01日