平成20年度当初予算
一般会計予算額は、前年度当初比1.4%減の119億6,000万円で特別会計と企業会計を合わせた総額は191億6,994万円となりました。
歳入における自主財源比率は前年度当初より1.5ポイント増の78.6%となるとともに、財政調整基金等の繰入金は前年度、5億3,095万9千円を計上していましたが、今年度は199万9千円に抑え、財政の健全化を図りました。
歳出においては、「安心・安全なまちづくりの推進」、「将来を担う子どもたちの教育環境の充実」、「住民の健康増進対策の推進」を3本柱に重点を置き、予算を配分しました。
平成20年度総予算額
191億6,994万8千円(対前年度費8.3%減)
一般会計
| 区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 119億6,000万円 | 121億3,000万円 | −1.4% |
特別会計
| 区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険事業 | 32億7,300万円 | 31億8,400万円 | 2.8% |
| 老人保健 | 1億8,100万円 | 22億9,700万円 | −92.1% |
| 後期高齢者医療 | 4億8,200万円 | - | 皆増 |
| 介護保険事業 | 16億7,900万円 | 15億9,900万円 | 5.0% |
| 下水道事業 | 8億8,500万円 | 8億8,000万円 | 0.6% |
| 土地取得事業 | 44万4千円 | 1千円 | 44,300.0% |
企業会計
| 区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 水道事業 | 7億950万4千円 | 8億2,372万1千円 | −13.9% |
合計
| 区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 191億6,994万8千円 | 209億1,372万2千円 | −8.3% |
歳入
町税収入は、譲渡所得の増による個人町民税の増、企業収益の好調による法人町民税の増、新築家屋の増加による固定資産税の増など前年度に比べ7.4%増の84億6,069万円と4年連続の増、財産収入は各種基金の運用益による増となる一方で、財政調整基金や衛生施設建設基金の取り崩しを控えたことにより繰入金は大幅な減となりました。
| 区分 | 平成20年度 予算額 (千円) |
平成20年度 構成比 (%) |
平成19年度 予算額 (千円) |
平成19年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.町税 | 8,460,690 | 70.7 | 7,878,300 | 65.0 | 582,390 | 7.4 |
| 2.地方譲与税 | 133,000 | 1.1 | 133,000 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 3.利子割交付金 | 30,000 | 0.2 | 16,000 | 0.1 | 14,000 | 87.5 |
| 4.配当割交付金 | 25,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 5,000 | 25.0 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 19,000 | 0.2 | 18,000 | 0.1 | 1,000 | 5.6 |
| 6.地方消費税交付金 | 380,000 | 3.2 | 390,000 | 3.2 | −10,000 | −2.6 |
| 7.ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 | 0.4 | 45,000 | 0.4 | 2,000 | 4.4 |
| 8.自動車取得税交付金 | 90,000 | 0.7 | 90,000 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 9.地方特例交付金 | 50,000 | 0.4 | 90,000 | 0.7 | −40,000 | −44.4 |
| 10.地方交付税 | 15,000 | 0.1 | 20,000 | 0.2 | −5,000 | −25.0 |
| 11.交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 12.分担金及び負担金. | 211,560 | 1.8 | 194,976 | 1.6 | 16,584 | 8.5 |
| 13.使用料及び手数料 | 164,213 | 1.4 | 175,338 | 1.4 | −11,125 | −6.3 |
| 14.国庫支出金 | 892,629 | 7.5 | 971,182 | 8.0 | −78,553 | −8.1 |
| 15.県支出金 | 573,450 | 4.8 | 586,550 | 4.8 | −13,100 | −2.2 |
| 16.財産収入 | 21,562 | 0.2 | 5,994 | 0.1 | 15,568 | 259.7 |
| 17.寄付金 | 1 | - | 20,346 | 0.2 | −20,345 | −100.0 |
| 18.繰入金 | 1,999 | - | 530,959 | 4.4 | −528,960 | −99.6 |
| 19.繰越金 | 200,000 | 1.7 | 200,000 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 20.諸収入 | 334,896 | 2.8 | 334,355 | 2.8 | 541 | 0.2 |
| 21.町債 | 300,000 | 2.5 | 400,000 | 3.3 | −100,000 | −25.0 |
| 合計 | 11,960,000 | 100.0 | 12,130,000 | 100.0 | −170,000 | −1.4 |
歳出
目的別では、都市計画道路や公園建設事業の拡充による土木費の増、消防車両(高規格救急車)の更新による消防費の増、北幼稚園整備終了による教育費の減などがあります。
性質別では、社会保障関係経費の伸びによる扶助費の増、ルミナスストリート整備事業の拡充による物件費の増、後期高齢者医療特別会計繰出金の新設による繰出金の増、竹原グラウンド用地取得費の償還終了による普通建設事業費の減などがあります。
(款別)
| 区分 | 平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
平成19年度 予算額 |
平成19年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.議会費 | 122,812 | 1.0 | 132,744 | 1.1 | −9,932 | −7.5 |
| 2.総務費 | 1,381,270 | 11.6 | 1,511,279 | 12.5 | −130,000 | −8.6 |
| 3.民生費 | 2,839,329 | 23.7 | 2,691,719 | 22.2 | 147,610 | 5.5 |
| 4.衛生費 | 1,122,971 | 9.4 | 1,115,739 | 9.2 | 7,232 | 0.6 |
| 5.労働費 | 86,936 | 0.7 | 69,938 | 0.6 | 16,998 | 24.3 |
| 6.農林水産業費 | 106,691 | 0.9 | 85,657 | 0.7 | 21,034 | 24.6 |
| 7.商工費 | 92,429 | 0.8 | 199,027 | 1.6 | −106,598 | −53.6 |
| 8.土木費 | 2,404,322 | 20.1 | 2,298,647 | 18.9 | 105,675 | 4.6 |
| 9.消防費 | 525,394 | 4.4 | 486,914 | 4.0 | 38,480 | 7.9 |
| 10.教育費 | 2,044,787 | 17.1 | 2,302,335 | 19.0 | −257,548 | −11.2 |
| 11.災害教育費 | 40 | - | 40 | - | 0 | 0.0 |
| 12.公債費 | 943,319 | 7.9 | 946,261 | 7.8 | −2,942 | −0.3 |
| 13.諸支出金 | 229,700 | 1.9 | 229,700 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| 14.予備費 | 60,000 | 0.5 | 60,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 11,960,000 | 100.0 | 12,130,000 | 100.0 | −170,000 | −1.4 |
(性質別)
消費的経費
| 区分 | 平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
平成19年度 予算額 |
平成19年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 2,231,702 | 18.7 | 2,293,954 | 18.9 | −62,252 | −2.7 |
| 物件費 | 2,699,730 | 22.5 | 2,611,118 | 21.5 | 88,612 | 3.4 |
| 維持補修費 | 179,019 | 1.5 | 157,145 | 1.3 | 21,874 | 13.9 |
| 扶助費 | 1,261,547 | 10.5 | 1,211,682 | 10.0 | 49,865 | 4.1 |
| 補助費等 | 706,540 | 5.9 | 731,317 | 6.0 | −24,777 | −3.4 |
| 小計 | 7,078,538 | 59.2 | 7,005,216 | 57.7 | 73,322 | 1.0 |
投資的経費
| 区分 | 平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
平成19年度 予算額 |
平成19年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通建設事業費 | 2,640,047 | 22.1 | 3,026,968 | 25.0 | −386,921 | −12.8 |
| 災害復旧費 | 40 | - | 40 | - | 0 | 0.0 |
| 小計 | 2,640,087 | 22.1 | 3,027,008 | 25.0 | −386,921 | −12.8 |
その他の経費
| 区分 | 平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
平成19年度 予算額 |
平成19年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公債費 | 943,319 | 7.9 | 946,261 | 7.8 | −2,942 | −0.3 |
| 積立金 | 21,623 | 0.2 | 916 | - | 20,707 | −2,260.6 |
| 投資及び出資金 | 2,780 | - | 20,000 | 0.2 | −17,220 | −86.1 |
| 貸付金 | 67,000 | 0.6 | 54,400 | 0.4 | 12,600 | 23.2 |
| 繰出金 | 1,146,653 | 9.6 | 1,016,199 | 8.4 | 130,454 | 12.8 |
| 予備費 | 60,000 | 0.5 | 60,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 小計 | 2,241,375 | 18.7 | 2,097,776 | 17.3 | 143,599 | 6.8 |
合計
| 区分 | 平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
平成19年度 予算額 |
平成19年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 11,960,000 | 100.0 | 12,130,000 | 100.0 | −170,000 | −1.4 | |
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更新日：2024年04月01日