平成28年度 一般会計歳出決算状況(目的別)
目的別経費の構成割合をみると、民生費49億4,035万円(構成比32.9%)が最も大きく、次いで教育費21億6,001万5千円(同14.4%)、衛生費20億4,145万4千円(同13.6%)の順となった。
また、民生費、商工費、土木費、消防費が前年度に比べて増となった一方、総務費、教育費、公債費、諸支出金などは減となった。
民生費は、6億7,195万2千円(15.7%)の増で、福祉会館周辺整備工事や長泉小学校放課後児童会新築工事、こども交流センター整備事業に伴う増などが要因となった。
土木費は、1億3,764万円(7.6%)の増で、橋梁長寿命化事業や中土狩第二広場整備工事を実施したことに伴う増などが要因となった。
消防費は、4億421万6千円(70.7%)の増で、平成28年度は消防職員が富士山南東消防組合への派遣であったため、同組合負担金とは別に消防職員の人件費の予算計上が必要であったことに伴う増が要因となった。
教育費は、2億255万7千円(8.6%)の減で、北幼稚園認定こども園化改修工事を実施したことに伴う増はあったものの、前年度に実施した南小学校改修工事や南部スポーツ広場の用地取得が完了したことに伴う減などが要因となった。
また、災害復旧費は、予算執行がなかった。
一般会計歳出決算状況(目的別)
款別 | 予算現額 (A) |
決算額 (B) |
(A)-(B)の内訳 (翌年度繰越額) |
(A)-(B)の内訳 (不用額) |
平成27年度 決算額(C) |
増減額 (B)-(C) |
(B)の 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 議会費 | 129,964 | 127,776 | 2,188 | 137,474 | −9,698 | 0.8 | |
2 総務費 | 1,965,528 | 1,903,630 | 3,203 | 58,695 | 1,966,163 | −62,533 | 12.7 |
3 民生費 | 5,181,731 | 4,940,350 | 95,731 | 145,650 | 4,268,398 | 671,952 | 32.9 |
4 衛生費 | 2,138,332 | 2,041,454 | 9,612 | 87,266 | 2,050,161 | −8,707 | 13.6 |
5 労働費 | 25,055 | 23,707 | 1,348 | 54,326 | −30,619 | 0.2 | |
6 農林水産業費 | 101,987 | 95,807 | 6,180 | 100,205 | −4,398 | 0.6 | |
7 商工費 | 257,159 | 220,459 | 36,700 | 170,853 | 49,606 | 1.5 | |
8 土木費 | 2,026,791 | 1,942,136 | 23,127 | 61,528 | 1,804,496 | 137,640 | 12.9 |
9 消防費 | 981,485 | 976,002 | 5,483 | 571,786 | 404,216 | 6.5 | |
10 教育費 | 2,232,958 | 2,160,015 | 72,943 | 2,362,572 | −202,557 | 14.4 | |
11 災害復旧費 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | |
12 公債費 | 451,907 | 451,648 | 259 | 483,195 | −31,547 | 3.0 | |
13 諸支出金 | 140,151 | 140,150 | 1 | 416,432 | −276,282 | 0.9 | |
14 予備費 | 44,951 | 0 | 44,951 | 0 | 0 | 0.0 | |
計 | 15,678,039 | 15,023,134 | 131,673 | 523,232 | 14,386,061 | 637,073 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財務契約チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日