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平成31年度当初予算

一般会計予算額は前年度当初比1.0%増の149億6,000万円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は241億1,837万6千円となりました。

歳入においては、町税は減額を見込む一方、基金繰入金の増などにより自主財源比率は前年度当初より1.2ポイント増の75.6%となり、依然として高い健全性を維持しています。

歳出においては、「第4次長泉町総合計画の後期基本計画」、「長泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実現を目指す予算としました。

平成31年度総予算額

241億1,837万6千円(対前年度比1.5%増)

 

全会計予算額

 

平成31年度

予算額

(千円)

平成30年度

予算額

(千円)

比較
  増減額(千円) 伸び率(%)
一般会計 14,960,000 14,810,000 150,000 1.0
特別会計 7,009,376 6,846,370 163,006 2.4
  国民健康保険事業
特別会計
3,486,000 3,436,000 50,000 1.5
後期高齢者医療
特別会計
775,000 770,000 5,000 0.6
介護保険事業
特別会計
2,748,000 2,640,000 108,000 4.1
土地取得事業
特別会計
376 370 6 1.6
公営企業会計
(法適用企業)
2,149,000 2,101,000 48,000 2.3
  水道事業会計 750,000 752,000 - 2,000 - 0.3
下水道事業会計 1,399,000 1,349,000 50,000 3.7
合計 24,118,376 23,757,370 361,006 1.5

歳入

町税については、固定資産税や軽自動車税が増となる一方、法人町民税や町たばこ税の減などにより前年度に比べ0.8%減の97億1,700万円を見込みました。

国庫支出金は、民間保育所運営費扶助費や障害児通所給付事業負担金の増などにより増額となる一方、社会資本整備総合交付金の減などにより、0.9%減の14億1,193万5千円を見込みました。

基金などの繰入金は、前年度比84.5%増の4億6,557万3千円を見込みました。

町債は、健全性を維持するために、施設整備等に充てる借り入れは全体構成比の1.3%である2億円に抑えました。

歳入一覧表
区分 平成31年度 平成30年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸び率
(千円) (%) (千円) (%) (%)
1.町税 9,717,000 65.0 9,796,000 66.1 -79,000 -0.8
2.地方譲与税 112,300 0.7 100,000 0.7 12,300 12.3
3.利子割交付金 12,000 0.1 11,000 0.1 1,000 9.1
4.配当割交付金 33,000 0.2 33,000 0.2 0 -
5.株式等譲渡所得割交付金 40,000 0.3 44,000 0.3 -4,000 -9.1
6.地方消費税交付金 860,000 5.7 830,000 5.4 30,000 3.6
7.ゴルフ場利用税交付金 40,000 0.3 40,000 0.3 0 -
8.自動車取得税交付金 22,000 0.1 40,000 0.2 -18,000 -45.0
9.環境性能割交付金 13,000 0.1 0 - 13,000 皆増
10.地方特例交付金 30,000 0.2 30,000 0.2 0 -
11.地方交付税 10,000 0.1 10,000 0.1 0 -
12.交通安全対策特別交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0 -
13.分担金及び負担金 207,886 1.4 219,410 1.5 -11,524

-5.3

14.使用料及び手数料 146,119 1.0 147,882 1.0 -1,763

-1.2

15.国庫支出金 1,411,935 9.4 1,424,551 9.6 -12,616 -0.9
16.県支出金 861,965 5.8 867,544 5.8 -5,579 -0.6
17.財産収入 32,545 0.2 30,473 0.2 2,072 6.8
18.寄附金 2 0.0 1 0.0 1 100.0
19.繰入金 465,573 3.1 252,336 1.7 213,237 84.5
20.繰越金 300,000 2.0 300,000 2.0 0 -
21.諸収入 434,675 2.9 423,803 2.9 10,872 2.6
22.町債 200,000 1.3 200,000 1.3 0 -
合計 14,960,000 100.0 14,810,000 100.0 150,000 1.0

歳出

民生費は、北小学校区の放課後児童会の運営業務委託の実施や障害児通所給付事業費の増により、前年度と比較して1.4%増の52億508万9千円を見込みました。

衛生費は、パークゴルフ場整備のための測量設計や用地取得や桃沢野外活動センター大規模改修の実施により、昨年度と比較して36.4%増の24億5,019万8千円を見込みました。

公債費は、新規借入を抑制してきた結果、借入金残高は減少が続いているため、9.0%減の3億6,200万円を見込みました。

(目的別)

歳出(目的別)の一覧
区分 平成31年度 構成比 平成30年度 構成比 増減額 伸び率
予算額 (%) 予算額 (%) (%)
議会費 136,529 0.9 136,340 0.9 189 0.1
総務費 1,542,663 10.3 1,919,273 12.9 -376,610 -19.4
民生費 5,205,089 34.8 5,134,040 34.7 71,049

1.4

衛生費 2,450,198 16.4 1,796,857 12.1 653,341 36.4
労働費 38,933 0.3 35,069 0.2 3,864 11.0
農林水産業費 122,745 0.8 101,730 0.7 21,015 20.7
商工費 127,569 0.9 198,665 1.3 -71,096 -35.8
土木費 2,165,945 14.5 2,261,584 15.3 -95,639 -4.2
消防費 678,965 4.5 623,264 4.2 55,701 8.9
教育費 2,035,508 13.6 2,111,837 14.3 -76,329 -3.6
災害復旧費 40 0.0 40 0.0 0 -
公債費 362,000 2.4 398,000 2.7 -36,000 -9.0
諸支出金 53,816 0.3 53,301 0.4 515 1.0
予備費 40,000 0.3 40,000 0.3 0 -
合計 14,810,000 100.0 14,810,000 100.0 150,000 1.0

(性質別)

歳出(性質別)の一覧
区分 平成31年度 構成比 平成30年度 構成比

増減額

(千円)

伸び率

予算額

(千円)

(%)

予算額

(千円)

(%) (%)
消費的経費 人件費 1,777,070 11.9 1,714,802 11.6 62,268 3.6
物件費 3,898,188 26.1 4,044,443 27.3 -146,255 -3.6
維持補修費 148,903 1.0 198,944 1.4 -50,041 -25.2
扶助費 2,718,859 18.2 2,681,890 18.1 36,969 1.4
補助費等 1,727,396 11.5 1,441,050 9.7 286,346 19.9
小計 10,270,416 68.7 10,081,129 68.1 189,287 1.9
投資的経費 普通建設事業費 2,562,337 17.1 2,572,492 17.4 -10,155 -0.4
災害復旧事業費 39 0.0 40 0.0 -1 -2.5
小計 2,562,376 17.1 2,572,532 17.4 -10,156 -0.4
その他経費 公債費 362,000 2.4 398,000 2.7 -36,000 -9.0
積立金 82,977 0.5 80,907 0.5 2,070 2.6
投資及び出資金 0 - 0 - 0 -
繰出金 1,642,231 11.0 1,637,432 11.0 4,799 0.3
予備費 40,000 0.3 40,000 0.3 0 -
小計 2,127,208 14.2 2,156,339 14.5 -29,131 -1.4
合計 14,960,000 100.0 14,810,000 100.0 150,000 1.0
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更新日:2019年08月08日