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平成28年度当初予算

 一般会計予算額は前年度当初比7.6%増の147億円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は241億9,161万4千円となりました。

 歳入においては、町税は増額を見込み、自主財源比率は前年度当初より0.4ポイント減の77.2%となりましたが、依然として高い健全性を維持しています。

 歳出においては、第4次長泉町総合計画の後期基本計画の初年度であり、「長泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実現を目指す予算としました。

平成28年度総予算額

241億9,161万4千円(対前年度比6.8%増)

一般会計

一般会計の一覧
区分 平成28年度 平成27年度 増減率
一般会計 147億円 136億6,000万円 7.6%

特別会計

特別会計の一覧
区分 平成28年度 平成27年度 増減率
国民健康保険事業 40億5,300万円 40億300万円 1.2%
後期高齢者医療 6億6,300万円 6億3,400万円 4.6%
介護保険事業 25億6,600万円 25億3,400万円 1.3%
下水道事業 9億4,000万円 9億3,600万円 0.4%
土地取得事業 52万2千円 51万4千円 1.6%

企業会計

企業会計の一覧
区分 平成28年度 平成27年度 増減率
水道事業 12億6,909万2千円 8億7,520万9千円 45.0%

合計

予算概要(合計)
平成28年度 平成27年度 増減率
241億9,161万4千円 226億4,272万3千円 6.8%

歳入

 町税については、町民税(個人・法人ともに増)の増、軽自動車税や都市計画税の増などにより前年度に比べ3.9%増の94億9,700万円を見込みました。

 国庫支出金は、社会福祉法人が新たに民間保育所整備を行うことに伴う増などにより2.7%増の13億185万5千円を見込みました。

 基金などの繰入金は、前年度比19.9%増の3億5,757万6千円を見込みました。

 町債は、健全性を維持するために、道路整備等に充てる借り入れは全体構成比の1.0%である1億4,500万円に抑えました。

歳入一覧表
区分 平成28年度
予算額
(千円)
平成28年度
構成比
(%)
平成27年度
予算額
(千円)
平成27年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
1.町税 9,497,000 64.6 9,141,880 66.9 355,120 3.9
2.地方譲与税 90,000 0.6 90,000 0.7 0
3.利子割交付金 10,000 0.1 18,000 0.1 −8,000 −44.4
4.配当割交付金 40,000 0.3 36,000 0.3 4,000 11.1
5.株式等譲渡所得割交付金 48,000 0.3 40,000 0.3 8,000 20.0
6.地方消費税交付金 780,000 5.3 700,000 5.1 80,000 11.4
7.ゴルフ場利用税交付金 40,000 0.3 40,000 0.3 0
8.自動車取得税交付金 21,000 0.1 21,000 0.1 0
9.地方特例交付金 30,000 0.2 30,000 0.2 0
10.地方交付税 7,000 0.0 7,000 0.0 0
11.交通安全対策特別交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0
12.分担金及び負担金. 203,767 1.4 233,382 1.7 −29,615 −12.7
13.使用料及び手数料 196,326 1.3 182,428 1.3 13,898 7.6
14.国庫支出金 1,301,855 8.8 1,267,320 9.3 34,535 2.7
15.県支出金 833,838 5.7 698,864 5.1 134,974 19.3
16.財産収入 25,055 0.2 21,501 0.2 3,554 16.5
17.寄附金 1 0.0 1 0.0 0
18.繰入金 357,576 2.4 298,286 2.2 59,290 19.9
19.繰越金 300,000 2.1 300,000 2.2 0
20.諸収入 763,582 5.2 419,338 3.1 344,244 82.1
21.町債 145,000 1.0 105,000 0.8 40,000 38.1
合計 14,700,000 100.0 13,660,000 100.0 1,040,000 7.6

歳出

 民生費は、福祉会館周辺整備やこども交流センター(仮称)整備などにより8.7%増の46億7,666万8千円を見込みました。

 教育費は、南部スポーツ広場の用地取得が完了したことなどにより9.7%減の22億6,890万2千円を見込みました。

 衛生費は、今年度から無料化して実施するがん検診事業のほか、まちなか健康交流事業の実施などにより14.6%増の21億2,325万8千円を見込みました。

 土木費は、中土狩第二広場の整備や橋梁の長寿命化を図るための修繕などにより6.2%増の18億9,775万6千円を見込みました。

(目的別)

歳出(目的別)の一覧
区分 平成28年度
予算額
構成比
(%)
平成27年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
議会費 129,590 0.9 139,019 1.0 −9,429 −6.8
総務費 1,624,401 11.0 1,544,220 11.3 80,181 5.2
民生費 4,676,668 31.8 4,303,661 31.5 373,007 8.7
衛生費 2,123,258 14.4 1,852,094 13.5 271,164 14.6
労働費 24,155 0.2 90,647 0.7 −66,492 −73.4
農林水産業費 110,337 0.8 111,241 0.8 −904 −0.8
商工費 262,115 1.8 176,494 1.3 85,621 48.5
土木費 1,897,756 12.9 1,787,731 13.1 110,025 6.2
消防費 957,494 6.5 564,498 4.1 392,996 69.6
教育費 2,268,902 15.4 2,511,383 18.4 −242,481 −9.7
災害復旧費 40 0.0 40 0.0 0
公債費 457,000 3.1 487,000 3.6 −30,000 −6.2
諸支出金 128,284 0.9 51,972 0.4 76,312 146.8
予備費 40,000 0.3 40,000 0.3 0
合計 14,700,000 100.0 13,660,000 100.0 1,040,000 7.6

(性質別)

消費的経費

歳出(性質別)の消費的経費一覧
区分 平成28年度
予算額
構成比
(%)
平成27年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
人件費 2,118,265 14.4 2,076,644 15.2 41,621 2.0
物件費 3,566,005 24.3 3,448,543 25.2 117,462 3.4
維持補修費 223,707 1.5 174,527 1.3 49,180 28.2
扶助費 2,456,858 16.7 2,390,093 17.5 66,765 2.8
補助費等 1,379,208 9.4 686,004 5.0 693,204 101.0
小計 9,744,043 66.3 8,775,811 64.2 968,232 11.0

投資的経費

歳出(性質別)の投資的経費一覧
区分 平成28年度
予算額
構成比
(%)
平成27年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
普通建設事業費 2,943,926 20.0 2,813,438 20.6 130,488 4.6
災害復旧費 40 0.0 40 0.0 0
小計 2,943,966 20.0 2,813,478 20.6 130,488 4.6

その他の経費

歳出(性質別)のその他経費一覧
区分 平成28年度
予算額
構成比
(%)
平成27年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
公債費 457,000 3.1 487,000 3.6 −30,000 −6.2
積立金 82,813 0.6 61,342 0.5 21,471 35.0
投資及び出資金 0 0 0
貸付金 0 70,000 0.5 −70,000 皆減
繰出金 1,432,178 9.7 1,412,369 10.3 19,809 1.4
予備費 40,000 0.3 40,000 0.3 0
小計 2,011,991 13.7 2,070,711 15.2 −58,720 −2.8

合計

歳出の概要(合計額)
区分 平成28年度
予算額
構成比
(%)
平成27年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
合計 14,700,000 100.0 13,660,000 100.0 1,040,000 7.6
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〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
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更新日:2018年03月30日