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平成25年度当初予算

 一般会計予算額は前年度当初比0.5%増の140億円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は221億7,537万2千円となりました。

 歳入においては、柱となる町税については増を見込み、健康公園の整備に伴い基金からの繰入れを行うとともに国庫補助金などを活用し、財源を確保しました。自主財源比率は前年度当初より0.5ポイント減の75.5%となりましたが、高い健全性は維持しています。

 歳出においては、健康公園内の多目的芝生広場整備や北中学校校舎増築など大型事業を進める一方、健康づくりセンターが年度内に完成することによる事業費の減に伴い、投資的経費は減少しました。

平成25年度総予算額

221億7,537万2千円(対前年度費1.9%増)

一般会計

一般会計の一覧
区分 平成25年度 平成24年度 増減率
一般会計 140億 139億3,000万円 0.5%

特別会計

特別会計の一覧
区分 平成25年度 平成24年度 増減率
国民健康保険事業 36億8,400万円 34億9,500万円 5.4%
後期高齢者医療 5億9,900万円 5億7,300万円 4.5%
介護保険事業 22億5,100万円 21億3,900万円 5.2%
下水道事業 8億6,000万円 8億3,900万円 2.5%
土地取得事業 42万4千円 29万5千円 43.7%

企業会計

企業会計の一覧
区分 平成25年度 平成24年度 増減率
水道事業 7億8,094万8千円 7億9,172万6千円 −1.4%

合計

予算概要(合計)
平成25年度 平成24年度 増減率
221億7,537万2千円 217億6,802万1千円 1.9%

歳入

 町税については、町民税(個人は増、法人は減)の増、固定資産税の増、軽自動車税の増などにより前年度に比べ3.1%増の87億7,220万円を見込みました。

 国庫支出金は、健康公園整備などに活用する社会資本整備総合交付金や北小学校の校舎増築の完了に伴う整備費に対する補助金の減により2.1%減の19億2,592万8千円を見込みました。

 基金などの繰入金は、平成25年8月オープン予定の健康づくりセンターの事業費が減ったことによりこれに充てる基金も減らしたため、前年度比39.2%減の6億5,438万1千円を見込みました。

 町債は、健全性を維持するために、全体構成比の1%未満の1億1,000万円に抑えました。

歳入一覧表
区分 平成25年度
予算額
(千円)
平成25年度
構成比
(%)
平成24年度
予算額
(千円)
平成24年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
1.町税 8,772,200 62.7 8,507,600 61.1 264,600 3.1
2.地方譲与税 90,000 0.6 90,000 0.7 0
3.利子割交付金 18,000 0.1 18,000 0.1 0
4.配当割交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0
5.株式等譲渡所得割交付金 3,000 0.0 3,000 0.0 0
6.地方消費税交付金 430,000 3.1 410,000 2.9 20,000 4.9
7.ゴルフ場利用税交付金 40,000 0.3 40,000 0.3 0
8.自動車取得税交付金 48,000 0.3 48,000 0.3 0
9.地方特例交付金 35,000 0.3 35,000 0.3 0
10.地方交付税 7,000 0.0 7,000 0.0 0
11.交通安全対策特別交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0
12.分担金及び負担金. 231,821 1.6 202,317 1.5 29,504 14.6
13.使用料及び手数料 169,308 1.2 170,136 1.2 −828 −0.5
14.国庫支出金 1,925,928 13.8 1,966,309 14.1 −40,381 −2.1
15.県支出金 701,164 5.0 611,994 4.4 89,170 14.6
16.財産収入 16,219 0.1 13,566 0.1 2,653 19.6
17.寄附金 1 0.0 1 0.0 0
18.繰入金 654,381 4.7 1,076,453 7.7 −422,072 −39.2
19.繰越金 300,000 2.1 200,000 1.4 100,000 50.0
20.諸収入 427,978 3.1 410,624 3.0 17,354 4.2
21.町債 110,000 0.8 100,000 0.7 10,000 10.0
合計 14,000,000 100.0 13,930,000 100.0 70,000 0.5

歳出

 目的別では、民間保育所運営費扶助費や自立支援介護訓練給付事業の増などによる民生費の増、健康づくりセンター管理運営事業費や母子保健事業費の増などによる衛生費の増、町長・町議会議員・参議院議員・県知事選挙費の増などによる総務費の増、専門的知識や技能を有する民間業者を管理者とする指定管理者制度を文化センターに導入することやコミュニティながいずみの空調設備改修工事終了による減などによる教育費の減、健全な財政運営の成果(下記リンク参照)による公債費の減などがあります。

 性質別では、健康づくりセンターの運営事業費などによる物件費の増、自立支援介護訓練給付事業など社会保障経費の増による扶助費の増、民間保育所運営等補助金や木造住宅耐震補強事業費補助金の増などによる増、健康づくりセンターの年度内での整備完了に伴う事業費の減や北小校舎増築の完了などによる普通建設事業費の減などがあります。

(目的別)

歳出(目的別)の一覧
区分 平成25年度
予算額
構成比
(%)
平成24年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
1.議会費 140,987 1.0 139,471 1.0 1,516 1.1
2.総務費 1,307,135 9.3 1,200,592 8.6 106,543 8.9
3.民生費 3,977,975 28.4 3,629,891 26.0 348,084 9.6
4.衛生費 1,578,527 11.3 1,507,642 10.8 70,885 4.7
5.労働費 110,946 0.8 110,912 0.8 34 0.0
6.農林水産業費 96,539 0.7 72,736 0.5 23,803 32.7
7.商工費 137,762 1.0 141,451 1.0 −3,689 −2.6
8.土木費 1,863,136 13.3 1,917,619 13.8 −54,483 −2.8
9.消防費 565,121 4.0 513,652 3.7 51,469 10.0
10.教育費 3,467,934 24.8 4,048,133 29.1 −580,199 −14.3
11.災害復旧費 40 0.0 40 0.0 0
12.公債費 539,600 3.9 607,860 4.4 −68,260 −11.2
13.諸支出金 174,298 1.2 1 0.0 174,297 17429700.0
14.予備費 40,000 0.3 40,000 0.3 0
合計 14,000,000 100.0 13,930,000 100.0 70,000 0.5

(性質別)

消費的経費

歳出(性質別)の消費的経費一覧
区分 平成25年度
予算額
構成比
(%)
平成24年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
人件費 2,079,007 14.9 2,101,247 15.1 −22,240 −1.1
物件費 3,235,861 23.1 3,027,243 21.7 208,618 6.9
維持補修費 133,849 1.0 174,672 1.3 −40,823 −23.4
扶助費 2,152,881 15.4 1,962,553 14.1 190,328 9.7
補助費等 692,935 4.9 613,638 4.4 79,297 12.9
小計 8,294,533 59.3 7,879,353 56.6 415,180 5.3

投資的経費

歳出(性質別)の投資的経費一覧
区分 平成25年度
予算額
構成比
(%)
平成24年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
普通建設事業費 3,559,445 25.4 4,001,151 28.7 −441,706 −11.0
災害復旧費 40 0.0 40 0.0 0
小計 3,559,485 25.4 4,001,191 28.7 −441,706 −11.0

その他の経費

歳出(性質別)のその他経費一覧
区分 平成25年度
予算額
構成比
(%)
平成24年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
公債費 539,600 3.8 607,860 4.3 −68,260 −11.2
積立金 108,062 0.8 7,639 0.1 100,423 1314.6
投資及び出資金 22,135 0.2 27,400 0.2 −5,265 −19.2
貸付金 90,000 0.6 88,000 0.6 2,000 2.3
繰出金 1,346,185 9.6 1,278,557 9.2 67,628 5.3
予備費 40,000 0.3 40,000 0.3 0
小計 2,145,982 15.3 2,049,456 14.7 96,526 4.7

合計

歳出の概要(合計額)
区分 平成25年度
予算額
構成比
(%)
平成24年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
合計 14,000,000 100.0 13,930,000 100.0 70,000 0.5
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更新日:2018年03月30日