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平成25年度当初予算
一般会計予算額は前年度当初比0.5%増の140億円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は221億7,537万2千円となりました。
歳入においては、柱となる町税については増を見込み、健康公園の整備に伴い基金からの繰入れを行うとともに国庫補助金などを活用し、財源を確保しました。自主財源比率は前年度当初より0.5ポイント減の75.5%となりましたが、高い健全性は維持しています。
歳出においては、健康公園内の多目的芝生広場整備や北中学校校舎増築など大型事業を進める一方、健康づくりセンターが年度内に完成することによる事業費の減に伴い、投資的経費は減少しました。
平成25年度総予算額
221億7,537万2千円(対前年度費1.9%増)
一般会計
区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 140億 | 139億3,000万円 | 0.5% |
特別会計
区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 36億8,400万円 | 34億9,500万円 | 5.4% |
後期高齢者医療 | 5億9,900万円 | 5億7,300万円 | 4.5% |
介護保険事業 | 22億5,100万円 | 21億3,900万円 | 5.2% |
下水道事業 | 8億6,000万円 | 8億3,900万円 | 2.5% |
土地取得事業 | 42万4千円 | 29万5千円 | 43.7% |
企業会計
区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
水道事業 | 7億8,094万8千円 | 7億9,172万6千円 | −1.4% |
合計
平成25年度 | 平成24年度 | 増減率 |
---|---|---|
221億7,537万2千円 | 217億6,802万1千円 | 1.9% |
平成25年度長泉町予算書(一般会計) (PDFファイル: 8.5MB)
平成25年度長泉町予算書(国民健康保険事業特別会計) (PDFファイル: 1.8MB)
平成25年度長泉町予算書(後期高齢者医療特別会計) (PDFファイル: 504.2KB)
平成25年度長泉町予算書(介護保険事業特別会計) (PDFファイル: 1.7MB)
平成25年度長泉町予算書(水道事業会計) (PDFファイル: 1.7MB)
平成25年度長泉町予算書(下水道事業特別会計) (PDFファイル: 1008.2KB)
平成25年度長泉町予算書(土地取得事業特別会計) (PDFファイル: 154.5KB)
歳入
町税については、町民税(個人は増、法人は減)の増、固定資産税の増、軽自動車税の増などにより前年度に比べ3.1%増の87億7,220万円を見込みました。
国庫支出金は、健康公園整備などに活用する社会資本整備総合交付金や北小学校の校舎増築の完了に伴う整備費に対する補助金の減により2.1%減の19億2,592万8千円を見込みました。
基金などの繰入金は、平成25年8月オープン予定の健康づくりセンターの事業費が減ったことによりこれに充てる基金も減らしたため、前年度比39.2%減の6億5,438万1千円を見込みました。
町債は、健全性を維持するために、全体構成比の1%未満の1億1,000万円に抑えました。
区分 | 平成25年度 予算額 (千円) |
平成25年度 構成比 (%) |
平成24年度 予算額 (千円) |
平成24年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.町税 | 8,772,200 | 62.7 | 8,507,600 | 61.1 | 264,600 | 3.1 |
2.地方譲与税 | 90,000 | 0.6 | 90,000 | 0.7 | 0 | — |
3.利子割交付金 | 18,000 | 0.1 | 18,000 | 0.1 | 0 | — |
4.配当割交付金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | — |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 0 | — |
6.地方消費税交付金 | 430,000 | 3.1 | 410,000 | 2.9 | 20,000 | 4.9 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | — |
8.自動車取得税交付金 | 48,000 | 0.3 | 48,000 | 0.3 | 0 | — |
9.地方特例交付金 | 35,000 | 0.3 | 35,000 | 0.3 | 0 | — |
10.地方交付税 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 | — |
11.交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | — |
12.分担金及び負担金. | 231,821 | 1.6 | 202,317 | 1.5 | 29,504 | 14.6 |
13.使用料及び手数料 | 169,308 | 1.2 | 170,136 | 1.2 | −828 | −0.5 |
14.国庫支出金 | 1,925,928 | 13.8 | 1,966,309 | 14.1 | −40,381 | −2.1 |
15.県支出金 | 701,164 | 5.0 | 611,994 | 4.4 | 89,170 | 14.6 |
16.財産収入 | 16,219 | 0.1 | 13,566 | 0.1 | 2,653 | 19.6 |
17.寄附金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | — |
18.繰入金 | 654,381 | 4.7 | 1,076,453 | 7.7 | −422,072 | −39.2 |
19.繰越金 | 300,000 | 2.1 | 200,000 | 1.4 | 100,000 | 50.0 |
20.諸収入 | 427,978 | 3.1 | 410,624 | 3.0 | 17,354 | 4.2 |
21.町債 | 110,000 | 0.8 | 100,000 | 0.7 | 10,000 | 10.0 |
合計 | 14,000,000 | 100.0 | 13,930,000 | 100.0 | 70,000 | 0.5 |
歳出
目的別では、民間保育所運営費扶助費や自立支援介護訓練給付事業の増などによる民生費の増、健康づくりセンター管理運営事業費や母子保健事業費の増などによる衛生費の増、町長・町議会議員・参議院議員・県知事選挙費の増などによる総務費の増、専門的知識や技能を有する民間業者を管理者とする指定管理者制度を文化センターに導入することやコミュニティながいずみの空調設備改修工事終了による減などによる教育費の減、健全な財政運営の成果(下記リンク参照)による公債費の減などがあります。
性質別では、健康づくりセンターの運営事業費などによる物件費の増、自立支援介護訓練給付事業など社会保障経費の増による扶助費の増、民間保育所運営等補助金や木造住宅耐震補強事業費補助金の増などによる増、健康づくりセンターの年度内での整備完了に伴う事業費の減や北小校舎増築の完了などによる普通建設事業費の減などがあります。
(目的別)
区分 | 平成25年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成24年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.議会費 | 140,987 | 1.0 | 139,471 | 1.0 | 1,516 | 1.1 |
2.総務費 | 1,307,135 | 9.3 | 1,200,592 | 8.6 | 106,543 | 8.9 |
3.民生費 | 3,977,975 | 28.4 | 3,629,891 | 26.0 | 348,084 | 9.6 |
4.衛生費 | 1,578,527 | 11.3 | 1,507,642 | 10.8 | 70,885 | 4.7 |
5.労働費 | 110,946 | 0.8 | 110,912 | 0.8 | 34 | 0.0 |
6.農林水産業費 | 96,539 | 0.7 | 72,736 | 0.5 | 23,803 | 32.7 |
7.商工費 | 137,762 | 1.0 | 141,451 | 1.0 | −3,689 | −2.6 |
8.土木費 | 1,863,136 | 13.3 | 1,917,619 | 13.8 | −54,483 | −2.8 |
9.消防費 | 565,121 | 4.0 | 513,652 | 3.7 | 51,469 | 10.0 |
10.教育費 | 3,467,934 | 24.8 | 4,048,133 | 29.1 | −580,199 | −14.3 |
11.災害復旧費 | 40 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0 | — |
12.公債費 | 539,600 | 3.9 | 607,860 | 4.4 | −68,260 | −11.2 |
13.諸支出金 | 174,298 | 1.2 | 1 | 0.0 | 174,297 | 17429700.0 |
14.予備費 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | — |
合計 | 14,000,000 | 100.0 | 13,930,000 | 100.0 | 70,000 | 0.5 |
(性質別)
消費的経費
区分 | 平成25年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成24年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 2,079,007 | 14.9 | 2,101,247 | 15.1 | −22,240 | −1.1 |
物件費 | 3,235,861 | 23.1 | 3,027,243 | 21.7 | 208,618 | 6.9 |
維持補修費 | 133,849 | 1.0 | 174,672 | 1.3 | −40,823 | −23.4 |
扶助費 | 2,152,881 | 15.4 | 1,962,553 | 14.1 | 190,328 | 9.7 |
補助費等 | 692,935 | 4.9 | 613,638 | 4.4 | 79,297 | 12.9 |
小計 | 8,294,533 | 59.3 | 7,879,353 | 56.6 | 415,180 | 5.3 |
投資的経費
区分 | 平成25年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成24年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通建設事業費 | 3,559,445 | 25.4 | 4,001,151 | 28.7 | −441,706 | −11.0 |
災害復旧費 | 40 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0 | — |
小計 | 3,559,485 | 25.4 | 4,001,191 | 28.7 | −441,706 | −11.0 |
その他の経費
区分 | 平成25年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成24年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
公債費 | 539,600 | 3.8 | 607,860 | 4.3 | −68,260 | −11.2 |
積立金 | 108,062 | 0.8 | 7,639 | 0.1 | 100,423 | 1314.6 |
投資及び出資金 | 22,135 | 0.2 | 27,400 | 0.2 | −5,265 | −19.2 |
貸付金 | 90,000 | 0.6 | 88,000 | 0.6 | 2,000 | 2.3 |
繰出金 | 1,346,185 | 9.6 | 1,278,557 | 9.2 | 67,628 | 5.3 |
予備費 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | — |
小計 | 2,145,982 | 15.3 | 2,049,456 | 14.7 | 96,526 | 4.7 |
合計
区分 | 平成25年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成24年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 14,000,000 | 100.0 | 13,930,000 | 100.0 | 70,000 | 0.5 |
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更新日:2018年03月30日