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平成24年度当初予算

 一般会計予算額は前年度当初比2.6%増の139億3,000万円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は217億6,802万1千円となりました。

 歳入においては、柱となる町税については微増を見込み、多目的屋内健康施設の整備に伴い基金からの繰入れを行うとともに国庫補助金などを活用し、財源を確保しました。自主財源比率は前年度当初より1.6ポイント増の76.0%となり、高い健全性を維持しています。

 歳出においては、「健康・環境・子ども・高齢者」に重点を置いた予算を編成し、義務的経費を減少させながら、将来基盤の整備に積極的に投資しました。

平成24年度総予算額

217億6,802万1千円(対前年度費2.9%増)

一般会計

一般会計の一覧
区分 平成24年度 平成23年度 増減率
一般会計 139億3,000万円 135億8,000万円 2.6%

特別会計

特別会計の一覧
区分 平成24年度 平成23年度 増減率
国民健康保険事業 34億9,500万円 35億1,800万円 −0.7%
後期高齢者医療 5億7,300万円 5億3,900万円 6.3%
介護保険事業 21億3,900万円 19億2,800万円 10.9%
下水道事業 8億3,900万円 8億4,000万円 −0.1%
土地取得事業 29万5千円 22万7千円 30.0%

企業会計

企業会計の一覧
区分 平成24年度 平成23年度 増減率
水道事業 7億9,172万6千円 7億3,988万1千円 7.0%

合計

予算概要(合計)
平成24年度 平成23年度 増減率
217億6,802万1千円 211億4,510万8千円 2.9%

歳入

 町税については、年少扶養控除の廃止等による個人町民税の増、一部企業の好績による法人町民税の増、評価変えによる固定資産税の減などで、前年度に比べ1.3%増の85億760万円を見込みました。

 国庫支出金は、多目的屋内健康施設整備に伴い社会資本整備総合交付金を活用したこと等により、7.8%増の19億6,630万9千円を見込みました。

 基金などの繰入金は前年度比39.3%増の10億7,645万3千円を見込みましたが、健全性を維持するために町債は、全体構成比の1%未満の1億円に抑えました。

歳入一覧表
区分 平成24年度
予算額
(千円)
平成24年度
構成比
(%)
平成23年度
予算額
(千円)
平成23年度
構成比
(%)
比較
(増減額)
比較
(伸び率
(%))
1.町税 8,507,600 61.1 8,394,800 61.8 112,800 1.3
2.地方譲与税 90,000 0.6 90,000 0.7 0 0.0
3.利子割交付金 18,000 0.1 18,000 0.1 0 0.0
4.配当割交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0
5.株式等譲渡所得割交付金 3,000 3,000 0 0.0
6.地方消費税交付金 410,000 2.9 410,000 3.0 0 0.0
7.ゴルフ場利用税交付金 40,000 0.3 40,000 0.3 0 0.0
8.自動車取得税交付金 48,000 0.3 35,000 0.3 13,000 37.1
9.地方特例交付金 35,000 0.3 80,000 0.6 −45,000 −56.3
10.地方交付税 7,000 7,000 0 0.0
11.交通安全対策特別交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0
12.分担金及び負担金. 202,317 1.5 196,225 1.4 6,092 3.1
13.使用料及び手数料 170,136 1.2 167,617 1.2 2,519 1.5
14.国庫支出金 1,966,309 14.1 1,824,522 13.4 141,787 7.8
15.県支出金 611,994 4.4 647,396 4.8 −35,402 −5.5
16.財産収入 13,566 0.1 7,502 0.1 6,064 80.8
17.寄附金 1 1 0 0.0
18.繰入金 1,076,453 7.7 772,953 5.7 303,500 39.3
19.繰越金 200,000 1.4 200,000 1.5 0 0.0
20.諸収入 410,624 3.0 365,984 2.7 44,640 12.2
21.町債 100,000 0.7 300,000 2.2 −200,000 −66.7
合計 13,930,000 100.0 13,580,000 100.0 350,000 2.6

歳出

 目的別では、住民情報システムの構築終了などによる総務費の減、国の子ども手当の制度改正等による民生費の減、商工会住宅リフォーム助成事業補助金や企業立地調査などによる商工費の増、消防車両(救急車)の整備終了などによる消防費の減、コミュニティながいずみの空調改修や北小学校の校舎増築、多目的屋内健康施設の整備などによる教育費の増、健全な財政運営の成果(下記リンク参照)による公債費の減などがあります。

 性質別では、給与改定や定員管理などによる人件費の減、塵芥焼却場の操作パソコンシステム更新終了などによる物件費の減、住宅用新・省エネルギーシステム設置費補助や商工会住宅リフォーム助成事業の実施など補助費等の増、多目的屋内健康施設の整備のほか、桃沢野外活動センターの屋外トイレ増設、学校給食センターの蒸気ボイラー交換工事など普通建設事業費の増、国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計への繰出しの増などによる繰出金の増などがあります。

(款別)

歳出(款別)の一覧
区分 平成24年度
予算額
構成比
(%)
平成23年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
1.議会費 139,471 1.0 155,803 1.2 −16,332 −10.5
2.総務費 1,200,592 8.6 1,401,896 10.3 −201,304 −14.4
3.民生費 3,629,891 26.0 3,785,246 27.9 −155,355 −4.1
4.衛生費 1,507,642 10.8 1,515,300 11.2 −7,658 −0.5
5.労働費 110,912 0.8 107,711 0.8 3,201 3.0
6.農林水産業費 72,736 0.5 73,545 0.5 −809 −1.1
7.商工費 141,451 1.0 122,700 0.9 18,751 15.3
8.土木費 1,917,619 13.8 1,933,601 14.2 −15,982 −0.8
9.消防費 513,652 3.7 572,280 4.2 −58,628 −10.2
10.教育費 4,048,133 29.1 3,137,725 23.1 910,408 29.0
11.災害復旧費 40 40 0 0.0
12.公債費 607,860 4.4 714,152 5.3 −106,292 −14.9
13.諸支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
14.予備費 40,000 0.3 60,000 0.4 −20,000 −33.3
合計 13,930,000 100.0 13,580,000 100.0 350,000 2.6

(性質別)

消費的経費

歳出(性質別)の消費的経費一覧
区分 平成24年度
予算額
構成比
(%)
平成23年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
人件費 2,101,247 15.1 2,146,926 15.8 −45,679 −2.1
物件費 3,027,243 21.7 3,160,967 23.3 −133.724 −4.2
維持補修費 174,672 1.3 137,648 1.0 37,024 26.9
扶助費 1,962,553 14.1 2,149,288 15.8 −186,735 −8.7
補助費等 613,638 4.4 568,212 4.2 45,426 8.0
小計 7,879,353 56.6 8,163,041 60.1 −283,688 −3.5

投資的経費

歳出(性質別)の投資的経費一覧
区分 平成24年度
予算額
構成比
(%)
平成23年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
普通建設事業費 4,001,151 28.7 3,330,736 24.5 670,415 20.1
災害復旧費 40 40 0 0.0
小計 4,001,191 28.7 3,330,776 24.5 670,415 20.1

その他の経費

歳出(性質別)のその他経費一覧
区分 平成24年度
予算額
構成比
(%)
平成23年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
公債費 607,860 4.3 714,152 5.3 −106,292 −14.9
積立金 7,639 0.1 7,339 0.1 300 4.1
投資及び出資金 27,400 0.2 4,410 22,990 521.3
貸付金 88,000 0.6 88,000 0.7 0 0.0
繰出金 1,278,557 9.2 1,212,282 8.9 66,275 5.5
予備費 40,000 0.3 60,000 0.4 −20,000 −33.3
小計 2,049,456 14.7 2,086,183 15.4 −36,727 −1.8

合計

歳出の概要(合計額)
区分 平成24年度
予算額
構成比
(%)
平成23年度
予算額
構成比
(%)
増減額 伸び率
(%)
合計 13,930,000 100.0 13,580,000 100.0 350,000 2.6
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更新日:2018年03月30日