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平成23年度当初予算
一般会計予算額は、前年度当初比5.9%増の135億8,000万円で特別会計と企業会計を合わせた総額は211億4,510万8千円となりました。
歳入においては、ほぼ例年並みの税収を見込み、多目的屋内健康施設の整備開始に伴い基金からの繰入れを行うとともに、国庫補助金を活用し財源を確保しました。
自主財源比率は、前年度当初より2.9ポイント減の74.4%となりましたが、依然として高い健全性を維持しております。
歳出においては、「第4次長泉町総合計画」の初年度であり、「健康・環境・子ども・高齢者」に重点を置いた予算を編成しました。
平成23年度総予算額
211億4,510万8千円(対前年度費4.5%増)
一般会計
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 135億8,000万円 | 128億2,000万円 | 5.9% |
特別会計
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 35億1,800万円 | 33億7,100万円 | 4.4% |
老人保健 | 0円 | 100万円 | 皆減 |
後期高齢者医療 | 5億3,900万円 | 5億500万円 | 6.7% |
介護保険事業 | 19億2,800万円 | 18億6,700万円 | 3.3% |
下水道事業 | 8億4,000万円 | 9億2,300万円 | −9.0% |
土地取得事業 | 22万7千円 | 11万4千円 | 99.1% |
企業会計
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
水道事業 | 7億3,988万1千円 | 7億4,158万5千円 | −0.2% |
合計
平成23年度 | 平成22年度 | 増減率 |
---|---|---|
211億4,510万8千円 | 202億2,869万9千円 | 4.5% |
歳入
町税について、町民税(個人・法人)の減、固定資産税の増、軽自動車税の増などで、前年度に比べ2.0%減の83億9,480万円を見込みました。
国庫支出金は、多目的屋内健康施設整備に伴い社会資本整備総合交付金を活用したことにより、32.3%増の18億2,452万2千円を見込みました。
基金などの繰入金は前年度比80.5%増の7億7,295万3千円を見込みましたが、町債は健全性を維持するために、前年度同額の3億円に抑えました。
区分 | 平成23年度 予算額 (千円) |
平成23年度 構成比 (%) |
平成22年度 予算額 (千円) |
平成22年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.町税 | 8,394,800 | 61.8 | 8,568,286 | 66.8 | −173,486 | −2.0 |
2.地方譲与税 | 90,000 | 0.7 | 100,000 | 0.8 | −10,000 | −10.0 |
3.利子割交付金 | 18,000 | 0.1 | 21,000 | 0.2 | −3,000 | −14.3 |
4.配当割交付金 | 10,000 | 0.1 | 7,000 | — | 3,000 | 42.9 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 3,000 | — | 8,000 | 0.1 | −5,000 | −62.5 |
6.地方消費税交付金 | 410,000 | 3.0 | 360,000 | 2.8 | 50,000 | 13.9 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
8.自動車取得税交付金 | 35,000 | 0.3 | 40,000 | 0.3 | −5,000 | −12.5 |
9.地方特例交付金 | 80,000 | 0.6 | 60,000 | 0.5 | 20,000 | 33.3 |
10.地方交付税 | 7,000 | — | 13,000 | 0.1 | −6,000 | −46.2 |
11.交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
12.分担金及び負担金. | 196,225 | 1.4 | 187,745 | 1.5 | 8,480 | 4.5 |
13.使用料及び手数料 | 167,617 | 1.2 | 162,771 | 1.3 | 4,846 | 3.0 |
14.国庫支出金 | 1,824,522 | 13.4 | 1,379,147 | 10.8 | 445,375 | 32.3 |
15.県支出金 | 647,396 | 4.8 | 567,652 | 4.4 | 79,744 | 14.0 |
16.財産収入 | 7,502 | 0.1 | 5,828 | — | 1,674 | 28.7 |
17.寄付金 | 1 | — | 1 | — | 0 | 0.0 |
18.繰入金 | 772,953 | 5.7 | 428,163 | 3.3 | 344,790 | 80.5 |
19.繰越金 | 200,000 | 1.5 | 200,000 | 1.6 | 0 | 0.0 |
20.諸収入 | 365,984 | 2.7 | 361,407 | 2.8 | 4,577 | 1.3 |
21.町債 | 300,000 | 2.2 | 300,000 | 2.3 | 0 | 0.0 |
合計 | 13,580,000 | 100.0 | 12,820,000 | 100.0 | 760,000 | 5.9 |
歳出
目的別では、ファミリー・サポート・センター事業や病児保育事業、未就園児事後教室事業の開始などによる民生費の増、不法投棄防止対策事業の推進、日本脳炎やヒブワクチン接種など衛生費の増、勤労者住宅建設資金貸付事業の増による労働費の増、消防車両(救急車、消防車)の整備に伴う消防費の増、小・中学校の空調機器整備や多目的屋内健康施設の整備着手などによる教育費の増、健全な財政運営の成果(下記リンク参照)による公債公債費の減などがあります。
性質別では、緊急雇用創出事業や学校給食における地場産品購入の推進などによる物件費の増、自立支援介護訓練給付事業など社会保障経費の増大に伴う扶助費の増、住宅用新・省エネルギーシステム設置費補助や木造住宅耐震補強事業費補助の推進など補助費等の増、多目的屋内健康施設の整備着手のほか、下土狩駅バリアフリー化事業(エレベーター・多目的トイレ等設置)、納米里広場整備など普通建設事業費の増などがあります。
(款別)
区分 | 平成23年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成22年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.議会費 | 155,803 | 1.2 | 118,953 | 0.9 | 36,850 | 31.0 |
2.総務費 | 1,401,896 | 10.3 | 1,455,706 | 11.4 | −53,810 | −3.7 |
3.民生費 | 3,785,246 | 27.9 | 3,476,312 | 27.1 | 308,934 | 8.9 |
4.衛生費 | 1,515,300 | 11.2 | 1,362,523 | 10.6 | 152,777 | 11.2 |
5.労働費 | 107,711 | 0.8 | 91,656 | 0.7 | 16,055 | 17.5 |
6.農林水産業費 | 73,545 | 0.5 | 104,214 | 0.8 | −30,669 | −29.4 |
7.商工費 | 122,700 | 0.9 | 123,706 | 1.0 | −1,006 | −0.8 |
8.土木費 | 1,933,601 | 14.2 | 2,131,844 | 16.6 | −198,243 | −9.3 |
9.消防費 | 572,280 | 4.2 | 479,184 | 3.7 | 93,096 | 19.4 |
10.教育費 | 3,137,725 | 23.1 | 2,325,715 | 18.2 | 812,010 | 34.9 |
11.災害復旧費 | 40 | — | 40 | — | 0 | 0.0 |
12.公債費 | 714,152 | 5.3 | 772,147 | 6.0 | −57,995 | −7.5 |
13.諸支出金 | 1 | — | 318,000 | 2.5 | −317,999 | −100.0 |
14.予備費 | 60,000 | 0.4 | 60,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
合計 | 13,580,000 | 100.0 | 12,820,000 | 100.0 | 760,000 | 5.9 |
(性質別)
消費的経費
区分 | 平成23年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成22年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 2,146,926 | 15.8 | 2,194,936 | 17.1 | −48,010 | −2.2 |
物件費 | 3,160,967 | 23.3 | 3,037,104 | 23.7 | 123,863 | 4.1 |
維持補修費 | 137,648 | 1.0 | 192,577 | 1.5 | −54,929 | −28.5 |
扶助費 | 2,149,288 | 15.8 | 1,959,310 | 15.3 | 189,978 | 9.7 |
補助費等 | 568,212 | 4.2 | 539,365 | 4.2 | 28,847 | 5.3 |
小計 | 8,163,041 | 60.1 | 7,923,292 | 61.8 | 239,749 | 3.0 |
投資的経費
区分 | 平成23年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成22年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通建設事業費 | 3,330,736 | 24.5 | 2,838,392 | 22.1 | 492,344 | 17.3 |
災害復旧費 | 40 | — | 40 | — | 0 | 0.0 |
小計 | 3,330,776 | 24.5 | 2,838,432 | 22.1 | 492,344 | 17.3 |
その他の経費
区分 | 平成23年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成22年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
公債費 | 714,152 | 5.3 | 772,147 | 6.0 | −57,995 | −7.5 |
積立金 | 7,339 | 0.1 | 6,319 | 0.1 | 1,020 | 16.1 |
投資及び出資金 | 4,410 | — | 1,085 | — | 3,325 | 306.5 |
貸付金 | 88,000 | 0.7 | 72,000 | 0.6 | 16,000 | 22.2 |
繰出金 | 1,212,282 | 8.9 | 1,146,725 | 8.9 | 65,557 | 5.7 |
予備費 | 60,000 | 0.4 | 60,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
小計 | 2,086,183 | 15.4 | 2,058,276 | 16.1 | 27,907 | 1.4 |
合計
区分 | 平成23年度 予算額 |
構成比 (%) |
平成22年度 予算額 |
構成比 (%) |
増減額 | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 13,580,000 | 100.0 | 12,820,000 | 100.0 | 760,000 | 5.9 |
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更新日:2018年03月30日