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平成17年度当初予算

平成17年度予算の概要

平成17年度の予算が決まりました。

一般会計の予算額は112億円で、対前年度比の伸び率は2.8%減です。

ゆるやかな景気の回復を背景に、町では将来に向けてのまちづくりの基本的な考え方や目標を定めた 「第3次総合計画」の達成に努めるとともに、最近の社会経済情勢、住民ニーズなどを十分にふまえながら、限られた財源を、真に必要な分野に重点的また効果的に予算を配分しました。

特に『健康づくりの推進』『防犯力の向上』『きめ細やかなまちづくり』『こども施策の推進』につながる事業について、新規事業も含め、積極的な予算化を図りました。

総予算(各会計別)

一般会計

一般会計の一覧
区分 平成17年度 平成16年度 増減率
一般会計 112億円 115億2,000万円 −2.8%

特別会計

特別会計の一覧
区分 平成17年度 平成16年度 増減率
国民健康保険事業 27億8,263万2千円 26億9,374万5千円 −3.3%
老人保健 21億8,123万9千円 222億6,490万6千円 −3.7%
介護保険事業 14億14万9千円 12億7,487万円 9.8%
下水道事業 9億5,400万円 9億5,000万円 0.4%
土地取得事業 1千円 1万円 −90.0%

企業会計

企業会計の一覧
区分 平成17年度 平成16年度 増減率
水道事業 10億2,606万2千円 7億4,401万3千円 −37.9%

合計

予算概要(合計)
区分 平成17年度 平成16年度 増減率
合計 195億4,408万3千円 194億4,754万4千円 0.5%

【注意】平成16年度一般会計予算には、減税補てん債借り換え分(5億1,030万円)が含まれていたため、これを除いた実質分では110億970万円となり、平成17年度予算は前年度比1.7%増です。

一般会計

歳入予算の特徴

町税については、町内主要企業の収益が改善基調にあることから、法人町民税を6億40万円見込み、 町税全体で2.4%増の68億8,522万円としました。

地方消費税交付金等の税外収入については、地方消費税交付金3億5,000万円、地方特例交付金2億1,000万円、三位一体の改革による本格的な税源移譲が実施されるまでの暫定措置である所得譲与税 1億2,700万円などを見込みました。

歳入(款別)

歳入(款別)の一覧
区分 平成17年度
予算額
平成17年度
構成比
平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
町税 6,885,221
千円
61.5% 6,720,591
千円
58.3% 164,630
千円
2.4%
地方譲与税 250,000
千円
2.2% 171,000
千円
1.5% 79,000
千円
46.2%
利子割交付金 18,000
千円
0.2% 34,000
千円
0.3% −16,000
千円
−47.1%
配当割交付金 9,000
千円
0.1% 9,000
千円
0.1% 0千円 0.0%
株式等譲渡所得割交付金 3,000
千円
3,000
千円
0千円 0.0%
地方消費税交付金 350,000
千円
3.1% 330,000
千円
2.9% 20,000
千円
6.1%
ゴルフ場利用税交付金 45,000
千円
0.4% 45,000
千円
0.4% 0千円 0.0%
自動車取得税交付金 83,000
千円
0.7% 83,000
千円
0.7% 0千円 0.0%
地方特例交付金 210,000
千円
1.9% 220,000
千円
1.9% −10,000
千円
−4.5%
地方交付税 20,000
千円
0.2% 28,000
千円
0.2% −8,000千円 −28.6%
交通安全対策特別交付金 9,000
千円
0.1% 10,000
千円
0.1% −1,000
千円
−10.0%
分担金及び負担金 183,072
千円
1.6% 185,154
千円
1.6% −2,082
千円
−1.1%
使用料及び手数料 164,084
千円
1.5% 161,772
千円
1.4% 2,312
千円
1.4%
国庫支出金 876,094
千円
7.8% 775,229
千円
6.7% 100,865
千円
13.0%
県支出金 594,958
千円
5.3% 549,070
千円
4.8% 45,888
千円
8.4%
財産収入 1,101
千円
1,456
千円
−355
千円
−24.4%
寄付金 1千円 1千円 0千円 0.0%
繰入金 500,768
千円
4.5% 520,767
千円
4.5% −19,999
千円
−3.8%
繰越金 150,000
千円
1.3% 100,000
千円
0.9% 50,000
千円
50.0%
諸収入 367,701
千円
3.3% 432,660
千円
3.8% −64,959
千円
−15.0%
町債 480,000
千円
4.3% 1,140,300
千円
9.9% −660,300
千円
−57.9%
合計 11,200,000
千円
100.0% 11,520,000
千円
100.0% −320,000
千円
−2.8%

歳入(性質別)

自主財源

歳入(性質別)の自主財源一覧
区分 平成17年度
予算額
平成17年度
構成比
平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
町税 6,885,221
千円
61.5% 6,720,591
千円
58.3% 164,630
千円
2.4%
分担金及び負担金 183,072
千円
1.6% 185,154
千円
1.6% −2,082
千円
−1.1%
使用料及び手数料 164,084
千円
1.5% 161,772
千円
1.4% 2,312
千円
1.4%
財産収入 1,101
千円
1,456千円 −355千円 −24.4%
寄付金 1千円 1千円 0千円 0.0%
繰入金 500,768
千円
4.5% 520,767
千円
4.5% −19,999
千円
−3.8%
繰越金 150,000
千円
1.3% 100,000
千円
0.9% 50,000
千円
50.0%
諸収入 367,701
千円
3.3% 432,660
千円
3.8% −64,959
千円
−15.0%
小計 8,251,948
千円
73.7% 8,122,401
千円
70.5% 129,547
千円
1.6%

依存財源

歳入(性質別)の依存財源一覧
区分 平成17年度
予算額
平成17年度
構成比
平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
地方譲与税 250,000
千円
2.2% 171,000
千円
1.5% 79,000
千円
46.2%
利子割交付金 18,000
千円
0.2% 34,000
千円
0.3%
16,000千円
−47.1%
配当割交付金 9,000千円 0.1% 9,000千円 0.1% 0千円 0.0%
株式等譲渡所得割交付金 3,000千円 3,000千円 0千円 0.0%
地方消費税交付金 350,000
千円
3.1% 330,000
千円
2.9% 20,000
千円
6.1%
ゴルフ場利用税交付金 45,000
千円
0.4% 45,000
千円
0.4% 0千円 0.0%
自動車取得税交付金 83,000
千円
0.7% 83,000
千円
0.7% 0千円 0.0%
地方特例交付金 210,000
千円
1.9% 220,000
千円
1.9% −10,000
千円
−4.5%
地方交付税 20,000
千円
0.2% 28,000
千円
0.2% −8,000
千円
−28.6%
交通安全対策特別交付金 9,000千円 0.1% 10,000
千円
0.1% −1,000
千円
−10.0%
国庫支出金 876,094
千円
7.8% 775,229
千円
6.7% 100,865
千円
13.0%
県支出金 594,958
千円
5.3% 549,070
千円
4.8% 45,888
千円
8.4%
町債 480,000
千円
4.3% 1,140,300
千円
9.9% −660,300
千円
−57.9%
小計 2,948,052
千円
26.3% 3,397,599
千円
29.5% −449,547
千円
−13.2%

合計

歳入の概要(合計額)
区分 平成17年度
予算額
平成17年度
構成比
平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
合計 11,200,000
千円
100.0% 11,520,000
千円
100.0% −320,000
千円
−2.8%

歳出予算の特徴

歳出の主な内容としては、ファルマバレー長泉工業団地の造成に向けた道路、上水・下水道整備、大規模地震等の災害に備える公共施設の耐震補強事業、木造住宅耐震補強事業、防災用施設・資機材整備事業や、将来の発展につながる都市計画道路池田柊線整備事業、下土狩文教線整備事業、町道城山尾尻線改良事業など都市基盤整備にも積極的に取り組みます。

さらに、環境対策、産業振興、スポーツ振興など幅広い分野においても、住民ニーズにきめ細かく配慮した予算です。

歳出(款別)

歳出(款別)の一覧
区分 平成17年度
予算額
平成17年度
構成比
平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
議会費 144,933千円 1.3% 149,932千円 1.3% −4,999千円 −3.3%
総務費 1,249,807千円 11.2% 1,233,670千円 10.7% 16,137千円 1.3%
民生費 2,449,781千円 21.9% 2,364,499千円 20.5% 85,282千円 3.6%
衛生費 1,149,849千円 10.3% 884,981千円 7.7% 264,868千円 29.9%
労働費 70,932千円 0.6% 70,345千円 0.6% 587千円 0.8%
農林水産業費 88,527千円 0.8% 83,191千円 0.7% 5,336千円 6.4%
商工費 91,979千円 0.8% 88,699千円 0.8% 3,280千円 3.7%
土木費 2,353,847千円 21.0% 2,219,839千円 19.3% 134,008千円 6.0%
消防費 471,769千円 4.2% 491,795千円 4.3% −20,026千円 −4.1%
教育費 1,896,500千円 16.9% 2,194,623千円 19.0% −298,123
千円
−13.6%
災害復旧費 40千円 40千円 0千円 0.0%
公債費 942,336千円 8.4% 1,448,686千円 12.6% −506,350
千円
−35.0%
諸支出金 229,700千円 2.1% 229,700千円 2.0% 0千円 0.0%
予備費 60,000千円 0.5% 60,000千円 0.5% 0千円 0.0%
合計 11,200,000
千円
100.0% 11,520,000
千円
100.0% −320,000
千円
−2.8%

歳出(性質別)

消費的経費

歳出(性質別)の消費的経費一覧
区分 平成17年度
予算額
平成17年度
構成比
平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
人件費 2,331,978
千円
20.8% 2,314,880
千円
20.1% 17,098
千円
0.7%
物件費 2,384,503
千円
21.3% 2,329,106
千円
20.2% 55,397
千円
2.4%
維持補修費 141,700
千円
1.3% 117,010
千円
1.0% 24,690
千円
21.1%
扶助費 1,106,494
千円
9.9% 1,017,135
千円
9.3% 35,359
千円
3.3%
補助費等 702,285
千円
6.3% 633,257
千円
5.5% 69,028
千円
10.9%
小計 6,666,960
千円
59.6% 6,465,388
千円
56.1% 201,572
千円
3.1%

投資的経費

歳出(性質別)の投資的経費一覧
区分 平成17年度
予算額
平成17年度
構成比
平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
普通建設事業費 2,263,790
千円
20.2 2,514,745
千円
21.8% −250,955
千円
−10.0%
災害復旧費 40千円 40千円 0千円 0.0%
小計 2,263,830
千円
20.2% 2,514,785
千円
21.8% −250,955
千円
−10.0%

その他経費

歳出(性質別)のその他経費一覧
区分 平成17年度
予算額
平成17年度
構成比
平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
公債費 942,336
千円
8.4% 1,448,686
千円
12.6% −506,350
千円
−35.0%
積立金 5,086
千円
0.1% 5,542
千円
0.1% −456
千円
−8.2%
投資及び出資金 205,000
千円
1.8% 13,332
千円
0.1% 191,668
千円
1437.7%
貸付金 54,700
千円
0.5% 48,400
千円
0.4% 6,300
千円
13.0%
繰出金 1,002,088
千円
8.9% 963,867
千円
8.4% 38,221
千円
4.0%
予備費 60,000
千円
0.5% 60,000
千円
0.5% 0千円 0.0%
小計 2,269,210
千円
20.2% 2,539,827
千円
22.1% −270,617
千円
−10.7%

合計

歳出の概要(合計額)
区分 平成17年度
予算額
平成17年度
構成比
平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
合計 11,200,000
千円
100.0% 11,520,000
千円
100.0% −320,000
千円
−2.8%

町民1人あたり・1世帯あたりの予算額

町民1人あたりの予算額

町民1人あたりの予算額の一覧
区分 予算額 前年度比
民生費 63,178円 +700円
土木費 60,704円 +1,883円
教育費 48,909円 −8,997円
総務費 32,231円 −379円
衛生費 29,654円 +6,187円
公債費 24,302円 −14,099円
消防費 12,167円 −938円
諸支出金 5,924円 −172円
議会費 3,738円 −224円
農林水産業費 2,283円 +150円
商工費 2,372円 −66円
労働費 1,829円 0円
その他 1,547円 +23円
合計 288,838円 −15,932円

1世帯あたりの予算額

1世帯あたりの予算額の一覧
区分 予算額 前年度比
民生費 162,668円 +483円
土木費 156,298円 +4,035円
教育費 125,930円 −24,603円
総務費 82,989円 −1,631円
衛生費 76,352円 +15,650円
公債費 62,572円 −36,796円
消防費 31,326円 −2,407円
諸支出金 15,252円 −503円
議会費 9,624円 −660円
農林水産業費 5,878円 +172円
商工費 6,108円 +24円
労働費 4,710円 −115円
その他 3,985円 −135円
合計 743,692円 −46,486円

【注意】平成17年3月1日現在(人口:38,776人、世帯:15,060世帯)で算出。

平成17年度の一般会計予算を「長泉さんの一家」の家計に例えると・・・

家族構成:父、母、息子(学生)の3人家族

  • お父さんは会社員。給料(町税)の他に所有しているアパートの家賃収入(公共施設の使用料等)があります。息子さんは、遠くの学校へ通うため下宿(特別会計)しています。
  • 一家の収入は、景気のゆるやかな回復に伴い給料や家賃収入が増えるとともに、仕事の増加により父方の実家からの援助(国庫・県支出金)も増加しそうですが、4月から始まる銀行のペイオフ解禁の影響で、利息収入(財産収入)が減少する見込みです。
  • 支出は、家族の食費(人件費)や医療費(扶助費)、家の改修費(維持補修費)が増える見込みですが、敷地内の工事(普通建設事業費)は昨年より少なくなりそうです。
    また、学級費の増加により、息子さんへの仕送り(特別会計繰出金)が増加しました。
  • 家族みんなで話し合って、どうしても足りない分については、銀行から借り入れる(町債)予定ですが、これをなるべく少なくして、借金(町債残高)を毎年減らす努力をするつもりです。
    そのため、家族全員で倹約し、無駄な出費がないか確認(事務事業評価)しながら、家計をやりくりしていきます。詳しくは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財務契約チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
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更新日:2018年03月30日